Ta bort en leverantörsfaktura

För att ta bort en leverantörsfaktura så går du in på fakturan i fråga. Antingen via Räkningar i vänstermenyn eller om du är inne på sidan Bokfört, klickar upp verifikatet och väljer "Redigera leverantörsfaktura".

Det som händer när man tar bort en leverantörsfaktura är att all bokföring på fakturan annulleras och den tas dessutom bort från leverantörsreskontran.

Klicka på Mer → Radera faktura.

Bekräfta borttagningen. Vill du bokföra om leverantörsfakturan med samma underlag så låter du "Skapa ny leverantörsfaktura baserad på underlaget" vara iklickad. Vill du ta bort underlaget helt (förutom från det bokförda verifikatet i bokföringen) så klickar du ur denna ruta.